Как убрать реализацию по патенту из книги доходов

Если Вам необходима помощь справочно-правового характера (у Вас сложный случай, и Вы не знаете как оформить документы, в МФЦ необоснованно требуют дополнительные бумаги и справки или вовсе отказывают), то мы предлагаем бесплатную юридическую консультацию:

  • Для жителей Москвы и МО - +7 (495) 332-37-90
  • Санкт-Петербург и Лен. область - +7 (812) 449-45-96 Доб. 640

Налоговый кодекс РФ не содержит запрета на совмещение налогоплательщиками упрощенной системы налогообложения и патентной системы налогообложения. В этой связи индивидуальный предприниматель - налогоплательщик упрощенной системы налогообложения вправе в течение календарного года перейти на патентную систему налогообложения по отдельным видам предпринимательской деятельности, в отношении которых она введена законом субъекта Российской Федерации. При этом согласно ст. Согласно п. Указанная книга учета доходов ведется отдельно по каждому полученному патенту. Формы Книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, Книги учета доходов индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, и Порядков их заполнения утверждены Приказом Минфина России от

Введите свой e-mail. Войти в систему Возможности Цены Регистрация бизнеса.

Форум Учет и отчетность Бухгалтерский учет и налоги БУ. Как убрать реализацию из книги доходов и расходов усн 1С:Бухгалтерия 2. Как убрать реализацию из книги доходов и расходов усн?

ИП УСН 6% + ПСН, почему доходы по патенту попадают в КУДиР при УСН

Форум Учет и отчетность Бухгалтерский учет и налоги БУ. Как убрать реализацию из книги доходов и расходов усн 1С:Бухгалтерия 2. Как убрать реализацию из книги доходов и расходов усн? Заранее спасибо! Скопировать ссылку Перейти. Свернуть все. Cooler 22 Попробуйте объяснить свою проблему еще раз более внятно, без расчета на телепатов.

Плохо шарю в БП. Скриншот скину. Не надо волноваться, программа все делает абсолютно правильно. Читаем Налоговый кодекс: Статья Порядок признания доходов и расходов Расходами налогоплательщика признаются затраты после их фактической оплаты.

В целях настоящей главы оплатой товаров работ, услуг и или имущественных прав признается прекращение обязательства налогоплательщика — приобретателя товаров работ, услуг и или имущественных прав перед продавцом, которое непосредственно связано с поставкой этих товаров выполнением работ, оказанием услуг и или передачей имущественных прав.

При этом расходы учитываются в составе расходов с учетом следующих особенностей Чтоб учет расхода шел по оплате, а не по отгрузке. E-mail: Введите ваш E-mail. Пароль: Введите ваш пароль Забыли свой пароль?

Код подтверждения: Выслать код повторно. Розница 2. ЗУП 3. Резерв заполняется отрицательной суммой. Программное версионирование. Сдельные наряды оплата сверхурочных, выходных и праздничных. Как разделить запись в расчетном листке? Ошибка формата потока данных. Пробовал решить всеми способами. После включения настройки учета запасов "по номенклатуре и складам" на склады не перенеслись суммы, в осв теперь два пустых. Как перенести суммы?

1С 8.2 Бухгалтерия УСН 6% Реализация попадает в доходы в КУДиР как убрать?

Вход на Клерк Через соцсети. Регистрация Через соцсети. Я прочитал пользовательское соглашение и принимаю его. Подпишите меня на рассылку. Святые угодники, Клерк без рекламы прекрасен:. Отмена Оплатить. Показано с 1 по 27 из Опции темы Версия для печати Подписаться на эту тему…. Ксюня Рад Просмотр профиля Сообщения форума Блог. У меня 1С Бух. Понятно, что доходы по патенту придется сортировать вручную, так как в 1С не предусмотрено раздельное ведение доходов по УСН и УСН патент.

Но вот открыла КДИР на патенте в программе. Только выгружать в Эксель и вручную? Поделиться с друзьями. Она позволяет вручную определять суммы, которые должны призанаваться доходом или расходом соответственно. Так вот сейчас я вручную каждое поступление денег по патенту правлю. А что там в релизе MikleV Просмотр профиля Сообщения форума Блог. Да, вполнге полноценно.

Однако содержание операции в КУД пишет не всегда то, что хотелось бы. Все подробно описано в изменениях к версии 2. Вот небольшая цитата: План счетов На забалансовом счете УСН. На забалансовом счете УСН. Учетная политика Закладка "Общие сведения" Для индивидуальных предпринимателей, применяющих УСН на основе патента, устанавливается флажок "УСН на основе патента" Закладка "Патенты" По кнопке "Патенты" открывается одноименный справочник, в котором указывается информация о действующих патентах.

Закладка "УСН" На закладке УСН формы учетной политики добавляется поле "Основной порядок отражения авансов от покупателей" — значение, которое будет использоваться при вводе новых платежных документов на оплату от покупателя для организаций, применяющих УСН. Справочник "Патенты" В справочнике указывается информация о действующих патентах с указанием срока их действия.

Документы "Приходный кассовый ордер", "Поступление на расчетный счет" Для вида операции "Оплата от покупателя" в поле "Отражение аванса в НУ" указывается вид деятельности, на который относится аванс.

Документы "Акт об оказании производственных услуг", "Оказание услуг", "Отчет о розничных продажах", "Реализация товаров и услуг" Для индивидуального предпринимателя, в учетной политике которого установлен флажок "УСН на основе патента", доступен флажок "Патент". При установке флажка становится доступным поле для выбора патента из списка действующих патентов предпринимателя.

Реализация по деятельности на патенте считается списанием на непринимаемые расходы. Ранее признанные расходы, связанные с такой реализацией, сторнируются. Документ "Возврат от покупателя" Для отражения возврата товаров, реализованных по УСН на основе патента, на форме документа доступен флажок "Патент", при установке которого указывается патент, по которому была оформлена реализация.

Документ "Запись книги учета доходов и расходов УСН " Для индивидуального предпринимателя, в учетной политике которого установлен флажок "УСН на основе патента", на форме документа доступен флажок "Патент". Сообщение от MikleV. Разве там говорилось, что в платежке должно что-то появляться? И если реализация по деятельности на патенте, то она считается списанием на не принимаемые расходы, как и было сказано. MikleV , спасибо, теперь понятно стало.

Осталась одна проблема. Версия у меня старая 2. Не могу найти файлы последовательного обновления Удалось посмотреть как это работает, так как мне скинули обновленную базу до 2. Надо искать последовательные обновления. М вообще, в том, что касается бухгалтерии и кадров надо регулярно обновляться — ведь обновления отражают изменения в законодательстве и об этом не стоит забывать.

MikleV , Я обновилась. Спасибо большое за все. Остался один вопрос. У нас патент-значит есть продажи за наличку. На основании БСО я приходую деньги в кассу и там выбираю вид деятельности - патент. А как правильно учитывать то, что продано за наличку? Каким документом в 1С правильно это делать?

Провела изменения в уч. Перепровела платежку патентную отметила, что аванс по патенту. Она так и попадает в доход по УСН. Она так и не попадает в КДиР на патенте. Либо здесь тоже необходимо, чтобы было как поступление так и реализация по патенту проведены? При печати КУДиР графы общих поступлений печатать не надо по последнему постановлению - порядок признания доходов и расходов в данном случае вас интересуют доходы указывается в учетной политике. Записьб в Книгу делается только при соблюдении все условий, указанных там.

Поменяйте на что относится данный документ, перепровелдите его и посмотрите как меняются записи - поэкспериментируйте - возможно понятнее станет. У меня создаётся впечатление, что мы на разных программах работаем.

Вы говорите о БП 2. Как я писал — проблемы только в расшифровке платежа. В прочем если предпочитаете вести налоговый учет в ручную — то лучше, наверное, руками. Кому что привычнее. Хотя еще раз скажу: в БП 2. Последний раз редактировалось MikleV; MikleV , методом тыка разобралась почти. Но вот как поступать, если оплата была по счету как патентная продукция, так и не относящаяся к патенту.

То же самое с реализацией. В идеале придется, наверное, при поступлении аванса делить эти суммы -отдельно поступление по патенту проводить, отдельно по УСН, так? А при отгрузке как? Подскажите, как вы поступаете при таких отгрузках? И еще один вопрос возник. Были продажи по БСО. Потом делаю документ "Отчет о розничных продажах"на руб. Там отмечаю галочку, что по патенту. Что не так делаю? У нас, к примеру, торговля только за нал. Соотвественно в конце смены формируются два отчета о розничных продажах — по УСН и по Патенту.

Соответственно два ПКО. К примеру сделав отчет о розничных продажах можно на основании его сделать правильный ПКО. При том, заметьте, что правильный баланс по этим документам будет вестись только в случае совпадения наименования контрагента и договора на который относятся эти операции. Не забудьте также поставить зачет авансов Автоматически — в противном случае зачитывать авансы придется в ручную отдельным документом. MikleV , по поводу отчета о розничных продажах я все поняла и исправила.

Все замечательно правильно садится в книги ДиР. Спасибо огромное. Но в основном у нас продажи оптовые. Допустим, выставили мы счет на визитки и наклейки. Покупатель оплатил этот счет и в документе "поступление на расч. То же самое при проведении реализации по этому поступлению. Я вот об этом разделении спрашивала больше. Вы должны делать разные документы в частях касающихся разных систем налогообложения.

В данной системе это так и никк не обходится. Теперь все стало ясно и понятно. Добрый день! Тоже столкнулась с подобной проблемой. Имеем: Бухгалтерия предприятия базовая , редакция 2. Сделала всё, как сказано выше в учетной политике. Сейчас загружаю документы с Клиент-Банка в 1С. Провела документы "Поступления на расчетный счет".

Захожу в каждый документ и вручную выбираю "Отражение аванса в НУ" - "Доходы по патенту "Изготовление мебели".

Как убрать реализацию по патенту из книги доходов

Введите свой e-mail. Войти в систему Возможности Цены Регистрация бизнеса. Справочная Блог. Все статьи по теме. Ольга Аввакумова. Поделиться статьёй. Нажимая кнопку Подписаться, я даю согласие на обработку персональных данных и получение информационных сообщений от компании СКБ Контур. Нажимая кнопку Подписаться, я даю согласие на обработку персональных данных. Написать свой комментарий.

Оставить комментарий Комментарии Написать под другим именем. Представьтесь через. Присылать все комментарии к статье Присылать комментарии: Некорректный email. Написать комментарий. Все новые комментарии к этой статье будут приходить к вам на почту Отписаться.

Мария 15 декабря , У вас здесь не написано как правильно заносить расходы в КУДиР. Если я оплачиваю товар для дальнейшей перепродажи поставщику через расч.

Рязанов Михаил 17 декабря , Мария, здравствуйте! Днем перепродажи. Нужно ли заносить в КУдир суммы вносимых на расч. Эти суммы я вносила на счет из личных средств для оплаты товаров поставщикам для дальнейшей перепродажи , так как имеющихся на счете денег не хватало на оплату.

И нужно ли заносить в Кудир расход по оплате товаров, купленных за счет внесения на расч. Внесение на расчетный счет личных денежных средств не является вашим доходом, поэтому заносить его в КУДиР не требуется.

Да, в этом случае расход нужно занести в КУДиР. Миш 2 марта , ЗАчем его заносить? Если это личные деньги -делаешь что хочешь с ними. Роман 17 февраля , Если с деньгами делаешь что хочешь, то их нельзя включать в расходы. Иначе появятся статьи: "вызвал девочек" - 2 шт. Купил товар. Ну а причем тут расходы. Тогда ладно. А если на будущее - могут попросить показать товар, это нормально. Чтобы нельзя было безосновательно увеличить расходы. Разве это не логично? А Роман практически верно написал сколько стояит вызов "бабочек".

Наверное пользуется. Гость 15 января , Здравствуйте как правильно отобразить доход содержание операции например: получен доход: по договору о оказании возмездных правовых услуг, контрагентом Семеновым С.

С; ОКУН Рязанов Михаил 18 января , Например, в Эльбе для отображения вашего дохода вы можете добавить поступление "по кассе" или "по банку", указав в типе операции: "оплата товаров и услуг клиентами". Если вы оказываете услуги населению, то платежным документом у вас будет БСО, для всех остальных случаев можно выбирать ПКО. Количество платежных документов зависит от числа операций, где они задействованы. Екатерина 3 марта , Добрый день!

Зарегистрировала ИП в феврале года. Рязанов Михаил 10 марта , Екатерина, добрый день. Формировать КУДиР и отправлять декларацию по УСН за год к обозначенной дате вам не требуется, поскольку в этом году вы еще не работали. Да, вам будет необходимо отчитаться по УСН за год, это можно будет сделать, начиная с января года. КУДиР за год можно распечатать в любой момент, в том числе и из задачи по сдаче декларации за год.

Станислав 13 марта , Дело в том, что в неё попадают абсолютно все расходы в том числе уплата взносов в фонды, уплата налогов, вывод собственных средств на другой счет. Хотя, вроде бы, при осуществлении деятельности на УСН Доходы, отображать расходы в этой книге вообще нет необходимости. Отсюда вопрос: можно ли как-то настроить, что будет попадать в КУДиР, а что - нет?

Ишеев Кирилл 13 марта , Станислав, добрый день. Для тех, кто применяет УСН "Доходы" порядок формирования КУДиР упрощен: заполняется только титульный лист, раздел 1 в нем отражаются ДОХОДЫ от предпринимательской деятельности за год и раздел 4 попадают все те выплаты, которые уменьшают налоговую базу: страховые взносы ИП за себя, за сотрудников, а также выплаты по добровольному социальному страхованию.

Это что касается Книги для налоговой. Эта информация может потребоваться банку для определения платежеспособности, например, если вы обратились к ним за кредитом на развитие бизнеса.

Ирина 5 октября , ИП, код Что мне вписывать в графу доходы? БСО я выписываю на сумму, полученную от клиента, а потом расплачиваюсь ей за путевку у тур. В счете, выставленном мне на оплату от тур. Вологдин Павел 20 октября , Сумму агентского вознаграждения необходимо учесть в доходах, в момент получения денег от клиента.

Ирина 20 октября , А если агентское вознаграждение от ТО я получу только по истечении месяца? Вологдин Павел 26 октября , Так как вы удерживаете свое вознаграждение из полученных сумм, то на дату получения от покупателя денежных средств имеете полное право удержать вознаграждение и отразить его в составе доходов.

Александр 21 марта , Например у меня операции только через расчетный счет проходят. Налоговая же может запросить у банка выписку. Заранее благодарен за ответ. Ишеев Кирилл 21 марта , Добрый день, Александр. Даже несмотря на то, что налоговая может запросить у банка информацию, Книгу вам вести все равно надо. И предоставить ее по первому требованию инспекции также надо. Светлана 28 марта , Нужно ли в г. Елена 29 марта , Если налоговый инспектор, после проверки декларации запросил, то надо предоставить.

Самостоятельно предоставлять книгу доходов не нужно. Светлана 3 апреля , Помогите разобраться в ситуации. С банком заключен договор обслуживания. В нем прописано, что за месяцы в которых не было движения средств на расчетном счете комиссия банка за обслуживание счета не взимается.

Но банк по ошибке снял за месяцы "простоя" свои комиссионные. А потом вернул. А в годовом отчете, о финансовых результатах, эта возвращенная сумма оказалась в строке выручка. Возвращенную сумму поставила на "Возврат средств от поставщика" Как быть, как исправить?

Спасибо заранее за помощь! Евгений 16 апреля , Работаю только по безналу, кассового аппарата не имею.

Как убрать реализацию из книги доходов и расходов усн

Бухгалтерский учет. Бесплатный финансовый анализ фирмы по ИНН. Вход Регистрация. Форум — 1С:Бухгалтерия, ЗиК и др. Список форумов Список тем Поиск Новая тема. Марина Ч. Добрый день, помогите, пожалуйста, у меня 1С 8. У меня сотни реализаций Приходится вручную заходить в каждую реализацию, ставить галочку ручная корректировка, и удалять проводку по зачислению этой реализации в КУДиР.

Те автоматически документ Реализация при проведении формирует проводки в НУ. Может есть какая то настройка, чтобы реализации не отражались а налоговом учете и значит не попадали в КУДиР?? С уважением, Марина. Сергей Голубев. У меня не попадает. У меня агентские услуги Документ реализация заполняется на двух закладках, на закладки Услуги-отражены наши услуги, на закладке Агентские услуги-отражены перевыставляемые услуги.

В документе Реализация стоит вкладка -зачитывать авансы автоматически, Такое впечатление , что 1С смотрит, сколько заплачено этим контрагентом и, в зависимости, от суммы оплаты, делает запись В КУДиР. Убрать галку "зачитывать авансы автоматически" я не могу-т. А у меня клиенты платят по счетам, и бывает что там вся сумма -это возмещение агентских услуг.

А программа ставит, как выручка комитента Постаралась пояснить Жаль, что разработчики не предусмотрели в 1С,8,2 галку в Документе Реализация "Отражать в НУ"-тогда можно было бы снять проводку без ручной корректировки. Исправлений: 1; последнее - в Эляля 8cd Марина , реализация попадает в Кудир в том случае, если у вас стоит отметка автоматического зачета авансов и программа самостоятельно соотносит авансовые платежи и реализацию.

Поскольку ваши реализации попали в Кудир, следовательно платежи по данной реализации в налоговом учете относятся к доходам УСН. Список тем Для печати. Введите код, который вы видете ниже защита от роботов-спамеров. Компьютер в офисе. Компьютер в офисе БЭСТ. Управленческий учет и анализ Банки, валюта, ВЭД. Аудит: теория и практика Софт для аудиторов: "IT Audit " Продвижение аудиторских и бухгалтерских услуг. Оценочная деятельность Юридический форум.

Учимся с умом Биржа труда. Новости и анонсы форума. О разном О книгах и кино. Отключить мобильную версию. На форуме с: Эляля 8cd99

Управление разъясняет как вести книги учета доходов и расходов при совмещении ПСН и УСН

Бухгалтерский учет. Бесплатный финансовый анализ фирмы по ИНН. Вход Регистрация. Форум — 1С:Бухгалтерия, ЗиК и др. Список форумов Список тем Поиск Новая тема. Марина Ч.

Открылись Другого вида деятельности нет.

Вход на Клерк Через соцсети. Регистрация Через соцсети.

ИП слетел с патента

Я нигде не могу найти как нужно рассчитать налогооблагаемую базу: извлечь НДС из реализации или накрутить сверху. Если я накручу НДС сверху на реализацию и заплачу из своих средств, значит нужно выписать контрагентам счета-фактуры, чтобы сформировать книгу продаж, а, следовательно акты выполненных работ и счета-фактуры не будут сходиться по сумме отгрузки в счет-фактуре будет больше на сумму НДС. При этом, при составлении Книги учета доходов и расходов, доходы и расходы формируются по оплате, а так как операции в данном случае получаются как облагаемые НДС, то при формировании КУДиР из доходной базы НДС извлекается и налогооблагаемая база уменьшается на сумму НДС, значит в декларациях по НДС нужно тоже НДС извлекать из оборота а не накручивать сверху? Какими нормативными документами нужно руководствоваться в данном случае? Почему - то нигде нет никакой информации и никаких пояснений. Помогите, пожалуйста, мне с решением этого вопроса, если у Вас есть такая возможность. Заранее Вам очень благодарна. Добрый день, Татьяна.

Как вести книгу учёта доходов и расходов

Любое копирование разрешено только с письменного разрешения правообладателя. В примере рассматривается розничная реализация товаров через: автоматизированную торговую точку АТТ ; неавтоматизированную торговую точку НТТ ; оптовый склад. Торговая точка считается автоматизированной АТТ , если существует возможность ежедневного формирования детального отчета о проданных товарах в розницу в разрезе их наименования, количества и цены продажи.

.

.

.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Комментариев: 5
  1. basroxating

    Когда 4 года назад, в Украине, власть Януковича пыталась разогнать таким образом своих митингующих, на милицейский БТР сошел благодатный огонь, и БТР неожиданно сгорел, такое бывает;))

  2. dersretoc

    Еще один повод для мусоров брать взятки

  3. Лилиана

    Крупные ДТП происходили 90 по причине состояния алкогольного опьянения, превышение скорости как следствие, но не причина. Бред, будут бомбить по лысой резине, по отсутствию аптечек, ремней безопасности и т.д.

  4. Агния

    1 нарушенная координация

  5. sogerrentsupp75

    Отличное видео, спасибо за то что изложили все настолько понятно !)

Добавить комментарий

Отправляя комментарий, вы даете согласие на сбор и обработку персональных данных